Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017508
Monto de la Factura
₲ 12.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-57606
Monto Contrato
₲ 27.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.876.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.876.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHÍCULO, CUBIERTAS, BATERÍAS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores