Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 10.413.380
Nro. Solicitud de Transferencia
92696
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.413.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-48022
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores