Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004316
Monto de la Factura
₲ 4.452.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71010
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.452.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-48022
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores