Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003743
Monto de la Factura
₲ 8.876.720
Nro. Solicitud de Transferencia
40833
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.876.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-48022
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.025.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.025.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores