Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011418
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103309
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-48768
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.740.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.740.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213783
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores