Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 5.380.020
Nro. Solicitud de Transferencia
53717
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2013
Fecha de la Transferencia
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.380.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-49023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.326.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.326.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239512
Nombre de la Licitación
Impresion de publicaciones en diarios
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores