Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000917
Monto de la Factura
₲ 65.660
Nro. Solicitud de Transferencia
61228
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-49023
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.326.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.326.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239512
Nombre de la Licitación
Impresion de publicaciones en diarios
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores