Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045913
Monto de la Factura
₲ 8.924.209
Nro. Solicitud de Transferencia
112948
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.924.209
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-57605
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.674.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.674.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239536
Nombre de la Licitación
Contratación de Transporte de Caudales
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores