Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046761
Monto de la Factura
₲ 11.305.745
Nro. Solicitud de Transferencia
123201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
06-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.305.745
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-57605
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.674.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.674.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239536
Nombre de la Licitación
Contratación de Transporte de Caudales
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores