Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0686802
Monto de la Factura
₲ 11.210.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15990
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
25-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.210.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-49020
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.861.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.861.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226922
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores