Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
07-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENARO MARTINEZ NARVAJA
RUC
897580-9
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-67826
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247033
Nombre de la Licitación
Instalación y Provisión de Montacargas para el MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores