Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001629
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153687
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-66404
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.359.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.359.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239614
Nombre de la Licitación
Segundo llamado de Servicio de Impresiones de Revista
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores