Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0127940
Monto de la Factura
₲ 645.320
Nro. Solicitud de Transferencia
122476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-56361
Monto Contrato
₲ 5.166.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.991.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.991.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239606
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos quimicos y medicinales
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores