Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037653
Monto de la Factura
₲ 245.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-51164
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.392.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.392.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239240
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores