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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038566
Monto de la Factura
₲ 270.700
Nro. Solicitud de Transferencia
92394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.700

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-51164
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.392.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.392.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239240
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores