Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 17.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.728.721
Retención DNCP
₲ 62.688
Retención IVA
₲ 479.755
Retención Renta
₲ 319.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
010/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-145740
Monto Contrato
₲ 17.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.728.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.728.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326481
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner para la SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)