Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000163
Monto de la Factura
₲ 23.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.680.916
Retención DNCP
₲ 84.993
Retención IVA
₲ 650.455
Retención Renta
₲ 433.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
003/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143566
Monto Contrato
₲ 23.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.680.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.680.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles de oficina para la SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)