Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 1.437.962
Nro. Solicitud de Transferencia
185940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.456
Retención DNCP
₲ 5.072
Retención IVA
₲ 39.217
Retención Renta
₲ 39.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143557
Monto Contrato
₲ 58.533.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.133.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.133.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326450
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la SEDECO - Plurianual - 2DO LLAMADO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)