Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 3.786.397
Nro. Solicitud de Transferencia
106738
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.795
Retención DNCP
₲ 13.493
Retención IVA
₲ 103.265
Retención Renta
₲ 68.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
001/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143557
Monto Contrato
₲ 58.533.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.133.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.133.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326450
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza para la SEDECO - Plurianual - 2DO LLAMADO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)