Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0035205
Monto de la Factura
₲ 7.053.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160138
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.707.275
Retención DNCP
₲ 25.134
Retención IVA
₲ 192.355
Retención Renta
₲ 128.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
009/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-145743
Monto Contrato
₲ 15.032.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.307.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.307.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326481
Nombre de la Licitación
Adquisición de utiles de oficina, tintas y toner para la SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)