Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032913
Monto de la Factura
₲ 1.028.055
Nro. Solicitud de Transferencia
91299
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.024.317
Retención DNCP
₲ 3.738
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-145749
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.804.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.804.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332797
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)