Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005361
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187382
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
004/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143847
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.940.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326326
Nombre de la Licitación
Servicio de monitoreo de alarma para las oficinas de la SEDECO - Plurianual
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)