Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 31.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.575.535
Retención DNCP
₲ 110.829
Retención IVA
₲ 848.182
Retención Renta
₲ 565.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
12/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-148370
Monto Contrato
₲ 107.366.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.103.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.103.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326343
Nombre de la Licitación
Remodelacion de las oficinas de la SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)