Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021298
Monto de la Factura
₲ 5.023.038
Nro. Solicitud de Transferencia
101021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.824.983
Retención DNCP
₲ 19.083
Retención IVA
₲ 31.424
Retención Renta
₲ 147.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
002/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-143638
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.324.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.324.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326345
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aèreos - Plurianual
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)