Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030763
Monto de la Factura
₲ 24.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187396
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.421.117
Retención DNCP
₲ 87.901
Retención IVA
₲ 672.709
Retención Renta
₲ 4.484.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
006/17
Código de Contratación (CC)
CD-23026-17-144642
Monto Contrato
₲ 29.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.824.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.824.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones Graficas
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)