Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000166
Monto de la Factura
₲ 565.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146269
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.659
Retención DNCP
₲ 1.995
Retención IVA
₲ 15.423
Retención Renta
₲ 15.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-208486
Monto Contrato
₲ 6.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.422.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.422.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro Contra Incendio, Robos de Edificios y Contenidos- PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia