Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002613
Monto de la Factura
₲ 2.032.601
Nro. Solicitud de Transferencia
213530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.914.561
Retención DNCP
₲ 7.170
Retención IVA
₲ 55.435
Retención Renta
₲ 55.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-209209
Monto Contrato
₲ 8.120.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.688.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.688.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONACOM. PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia