Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189051
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-209209
Monto Contrato
₲ 8.120.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.688.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.688.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONACOM. PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia