Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002112
Monto de la Factura
₲ 236.968
Nro. Solicitud de Transferencia
189038
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.206
Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
₲ 6.463
Retención Renta
₲ 6.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-209209
Monto Contrato
₲ 8.120.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.688.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.688.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONACOM. PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia