Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002923
Monto de la Factura
₲ 8.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189017
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.304.032
Retención DNCP
₲ 31.096
Retención IVA
₲ 240.436
Retención Renta
₲ 240.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
9/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-208320
Monto Contrato
₲ 8.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.304.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.304.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA LASER A COLOR. 2DO LLAMADO. PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia