Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-208501
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.631.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.631.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS- PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia