Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001572
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-209210
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.815.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONACOM. PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia