Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001428
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.418
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-209210
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.815.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.815.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401767
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CONACOM. PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia