Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.675
Retención DNCP
₲ 1.235
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 9.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-208912
Monto Contrato
₲ 7.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.521.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.521.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404301
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Menores de las Instalaciones de la CONACOM- PLURIANUAL 2021-2023
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia