Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006140
Monto de la Factura
₲ 65.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189289
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.850.493
Retención DNCP
₲ 239.589
Retención IVA
₲ 1.796.918
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-208560
Monto Contrato
₲ 65.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.850.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.850.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA LA CONACOM
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia