Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000270
Monto de la Factura
₲ 7.248.763
Nro. Solicitud de Transferencia
51663
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.827.807
Retención DNCP
₲ 25.568
Retención IVA
₲ 197.694
Retención Renta
₲ 197.694
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
7/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23027-21-206511
Monto Contrato
₲ 94.233.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.933.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.933.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401504
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA CONACOM- PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia