Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 11.049.406
Nro. Solicitud de Transferencia
51022
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.397.994
Retención DNCP
₲ 38.974
Retención IVA
₲ 301.347
Retención Renta
₲ 301.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209278
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.820.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.820.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional