Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002183
Monto de la Factura
₲ 9.390.940
Nro. Solicitud de Transferencia
86668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.837.300
Retención DNCP
₲ 33.124
Retención IVA
₲ 256.117
Retención Renta
₲ 256.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-209278
Monto Contrato
₲ 41.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.820.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.820.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403568
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional