Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 3.152.425
Nro. Solicitud de Transferencia
184111
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.966.576
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.975
Retención Renta
₲ 85.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-205141
Monto Contrato
₲ 18.649.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.551.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.551.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto