Datos del Pago
Nro. de Factura
001-083-0000115
Monto de la Factura
₲ 885.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54359
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.324
Retención DNCP
₲ 3.220
Retención IVA
₲ 24.150
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-210386
Monto Contrato
₲ 46.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.706.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.706.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403559
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional