Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001161
Monto de la Factura
₲ 1.023.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218140
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.934
Retención DNCP
₲ 3.722
Retención IVA
₲ 27.914
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-210386
Monto Contrato
₲ 46.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.706.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.706.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403559
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional