Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000121
Monto de la Factura
₲ 1.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33865
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.769
Retención DNCP
₲ 4.741
Retención IVA
₲ 36.655
Retención Renta
₲ 36.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-210386
Monto Contrato
₲ 46.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.706.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.706.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403559
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional