Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0000325
Monto de la Factura
₲ 1.414.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
20-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.493
Retención DNCP
₲ 5.144
Retención IVA
₲ 38.577
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-210386
Monto Contrato
₲ 46.543.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.706.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.706.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403559
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional