Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000909
Monto de la Factura
₲ 1.653.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.405
Retención DNCP
₲ 6.011
Retención IVA
₲ 45.082
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208763
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.078.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.078.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392474
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo