Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001150
Monto de la Factura
₲ 2.036.800
Nro. Solicitud de Transferencia
209179
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.971.992
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 55.549
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208763
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.078.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.078.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392474
Nombre de la Licitación
Provisión de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo