Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000587
Monto de la Factura
₲ 12.745.505
Nro. Solicitud de Transferencia
33693
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.005.339
Retención DNCP
₲ 44.956
Retención IVA
₲ 347.605
Retención Renta
₲ 347.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
03-04-05-06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-208779
Monto Contrato
₲ 46.516.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.818.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.818.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo