Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000282
Monto de la Factura
₲ 418.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.102
Retención DNCP
₲ 1.520
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-203921
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales