Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0001144
Monto de la Factura
₲ 171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209179
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.919
Retención DNCP
₲ 603
Retención IVA
₲ 4.664
Retención Renta
₲ 4.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-203921
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales