Datos del Pago
Nro. de Factura
001-084-0000853
Monto de la Factura
₲ 171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182324
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.558
Retención DNCP
₲ 622
Retención IVA
₲ 4.664
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-203921
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.350.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.350.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396710
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales