Datos del Pago
Nro. de Factura
006-005-0000800
Monto de la Factura
₲ 1.704.672
Nro. Solicitud de Transferencia
142780
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.473
Retención DNCP
₲ 6.199
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-11001-21-199709
Monto Contrato
₲ 26.979.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.528.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.528.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales